亂賬怎麼處理6種方法

『壹』 賬目出現問題如何解決

一般而言，公司出現賬目混亂的問題，其解決方式主要有以下幾種：
（1）舊亂賬梳理。採用舊亂賬梳理的方式解決企業賬目混亂問題，財務人員需要收集應清理會計期間的會計憑證、總賬、明細賬、會計報表等舊賬資料，同時還要檢查舊賬會計期間企業各項經濟業務的會計處理事項，從而重新調整、更正、補充舊賬會計期間錯誤的會計分錄和賬務處理，然後在此基礎上重新分攤成本、結轉損益、編制報表。
（2）建立新賬。選擇此種方式處理公司賬目混亂問題，其最大的好處是讓公司的會計核算有一個全新的、規范的起點。一般而言，建立新賬需要遵循以下操作步驟：清產核資→確定成本→試算平衡→調整批准→期初余額→後續調整→計稅基礎。企業建立新賬，需按照上述流程完成操作，此後便可重新實現規范記賬報稅。
（3）健全規范合理的財務管理制度並聘請專業財務人員進行企業賬務處理。想要使企業賬目混亂問題得到根本解決，企業必須要有規范合理的財務管理制度，同時還要聘請專業財務人員處理企業賬務工作。在這一點上，企業如不具備上述條件，那麼其就可以將記賬報稅工作委託給專業代理記賬公司來完成，從而確保企業財務工作得到專業、優質地處理和解決。

『貳』 遇到亂賬錯賬怎麼辦

我們遇到亂賬錯賬可以從以下幾個方面進行處理。

1.盤點出納庫存現金

與出納一同盤點庫存現金數量，並與賬上進行核對，如發現不一致，應查明原因，並進行賬務調節處理。

清查之後填寫「現金盤點報告表」作為原始憑證調節現金日記賬的賬面記錄。

2.核對開戶銀行存款

讓出納把所有開戶銀行的對賬單列印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶通過銀行存款余額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。

通過銀行傳來的對賬單，將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。如果兩者不相符，原因可能是：

a.一方記賬有誤；

b.存在未達賬項，應該調節銀行存款余額調節表達到二者一致。

3.盤點倉庫存貨

組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數據與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，並進行調整成賬實一致。

4.盤點公司固定資產

與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產一致，一方面建立固定資產小卡片，並張貼在固定資產顯眼處，以便下次核查。

逐一對倉庫存貨、固定資產等各項財產物資進項盤點，並填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數。填制實存於賬存的對比表，作為調整賬面的憑證。

5.與客戶核對應收賬款

主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。

製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，對方核實後，蓋章標示相符，並退回。

如果不一致，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，將應收賬款進行調整保持與客戶一致。對於不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題採取相應的措施。

6.與供應商核對應付賬款

核對時主要核對合同、入庫單等單據。

要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給采購員進行核對，采購員核對完後，交由財務人員進行核對，蓋章標示相符，並退回。

如發現不一致，要查明原因，應編制「往來款項清查表」說明情況，註明相符不相符的款項，進行賬務處理。對於不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題採取相應的措施。

7.核查國稅納稅申報情況

查閱國稅納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅數據是否與納稅申報系統的數據一致，如不一致，應查明原因，並進行調整。

8.核查地稅納稅申報情況

查閱地稅納稅申報報稅情況，核對賬上相關涉稅數據是否與地稅網上納稅申報數據一致，如不一致，應查明原因，並進行調整。

9.收集各種單據

銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。

10.建賬或賬務處理

以上單據准備好後，對於原來無賬的，可以准備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。

總之，亂賬的整理，是需要按以上方面逐個整理，理順，每個方面都不能亂，理順之後，還有一個最重要的工作，就是將財務工作制度化與流程化。制度化就是要把財務的每項工作用制度的形式來固化操作，包括財務管理制度與財務核算制度。流程是財務的每項工作應該要先做什麼，後做什麼，要用流程來規定清楚。這樣，以後公司的財務在制度與流程的保證下，整個財務工作才會順利的運行，並朝越來越好的方向發展。

『叄』 在工作中發現假賬錯賬亂賬怎麼處理

首先要匯報。將發現的情況匯報給部門領導。部門領導按照相關的制度處理的

『肆』 接手公司賬目亂怎麼處理

面對亂賬，新接手的會計，要從以下幾個方面著手做好一家公司的財務賬：
（1） 盤點出納庫存現金:
與出納一同盤點庫存現金數量，並與賬上進行核對，如發現不一致，應查明原因，並進行賬務調節處理。
（2） 核對開戶銀行存款：
讓出納把所有開戶銀行的對賬單列印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶通過銀行存款余額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。
（3） 盤點倉庫存貨：
組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數據與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，並進行調整成賬實一致。
（4） 盤點公司固定資產：
與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產一致，一方面建立固定資產小卡片，並張貼在固定資產顯眼處，以便下次核查。
（5） 與客戶核對應收賬款：
製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，如果不一致，要查明原因，將應收賬款進行調整保持與客戶一致，主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。
（6） 與供應商核對應付賬款：
要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給采購員進行核對，采購員核對完後，交由財務人員進行核對，如發現不一致，要查明原因，進行賬務處理，核對時主要核對合同、入庫單等單據。
（7） 核查國稅納稅申報情況：
查閱國稅納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅數據是否與納稅申報系統的數據一致，不一致，應查明原因，並進行調整。
（8） 核查地稅納稅申報情況：
查閱地稅納稅申報報稅情況，核對賬上相關涉稅數據是否與地稅網上納稅申報數據一致，不一致，應查明原因，並進行調整。
（9） 收集各種單據：
銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。
（10） 建賬或賬務處理：
以上單據准備好後，對於原來無賬的，可以准備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。
總之，亂賬的整理，是需要按以上方面逐個整理，理順，每個方面都不能亂，理順之後，還有一個最重要的工作，就是將財務工作制度化與流程化。制度化就是要把財務的每項工作用制度的形式來固化操作，包括財務管理制度與財務核算制度。流程是財務的每項工作應該要先做什麼，後做什麼，要用流程來規定清楚。這樣，以後公司的財務在制度與流程的保證下，整個財務工作就會順利的運行，並朝越來越好的方向發展。

『伍』 急求：財務上的亂賬如何理順

想理順很難，而且很可能已經有很多人經手，每個人怎麼處理的，有什麼調整項，你也不知道。如果有財務軟體，你會發現，某些科目就是亂記的，不該有餘額的仍有餘額，或者這個科目的記到其他科目，幾年下來積累的問題，你想一個人在短時間內解決，是沒法完成的。很多經驗豐富的老會計也沒招。
好的方法就是詢問相關人員詳細情況，例如經辦采購、報銷的這些人，以前他們都是按什麼程序辦的，你就暫時繼續沿襲以前的處理方式，整理出大體的流程來，以後再調整，如果不會寫制度流程的文件，可以上網搜一下，參考一下。出納方面的流程，直接用網上的稍微修改一下就行。
至於賬務理順，慢慢來吧，一個人弄太難了。

最後說一句，我覺得你這個企業可能是私營的，財務部門可能也是最多兩三個人，老總也不是太懂財務。在這種企業做財務，活可能不多，但就是不理順，是很鬧心的。建議你詢問一下老員工，財務部門是不是頻繁換人，如果是的話，建議你過段時間換家單位吧。如果你不走，以後還要拿這些爛賬來應對稅務、審計，企業要貸款的話，還得應付銀行，很麻煩的。
我也遇到過類似情況，以上是我的經驗，做個參考吧。

『陸』 一堆錯賬、亂賬該怎麼辦

錯帳亂賬，只有重新整理做一遍。相當於重新建帳再做。

『柒』 公司的財務很亂,我應該怎麼解決呢

解決：

出現賬目混亂的問題時，應該及時利用舊亂賬梳理的方式，收集相關舊賬資料，檢查舊賬會計期間各項業務處理事項，重新對舊賬會計期間錯亂的賬務進行更正、處理、補充，進而重新編制報表、分攤成本等。

賬目混亂會帶來後果

1、干擾經營決策

真實詳實准確的財務數據，是企業經營者做出准確經營決策的基礎，一旦企業經營賬目混亂，數據不清，則會對企業的經營決策給出失真的參考。

一旦企業決策者無法及時准確地做出經營決策，將不利於企業在激烈的市場競爭中「快、准、狠」地做決策謀發展，嚴重者會導致企業出現決策誤判，造成不可挽回的損失。

2、或將使企業受到處罰

賬目繁雜混亂，很容易引發企業發生虛假納稅以及相關違規行為，在稅務審查越來越嚴格的今天，一旦企業發生相關違規操作，則極為容易受到處罰，情節嚴重者或將被納入「稅務異常」名單，面臨吊銷執照、刑事處罰等等。

『捌』 在工作中發現假賬錯賬亂賬怎麼處理

1、先做好內部情況了解。
了解本公司的經歷，內部結構，股權結構情況等。尤其是股權非常重要。發工資的（直接領導）和所有權的對立，將是最為難以處理的。當然也可能是因為公司規模大了，業務多了，需要專職的會計。或者是你的上一任會計非常不靠譜。（ps：很多小公司，都是因為合夥人出現爭議，才需要請專職會計。）了解你為何會上崗的緣由。

2、對直接領導溝通清楚，讓其知道自身的困難，和職責。
還有就是自己的底線。獲得領導的支持。尤其需要進行規章制度的認真落實。這爛帳，是不是由你來整理，如果是，那麻煩了，很多事情你沒有實際經歷不知具體情況，那麼你可能會遇到非常多的糾紛，但實際情況是，很多時候，爛帳就一直爛著，三五年過去了，還想怎麼著。偶爾領導想起來，就動一下屁股，實際很難解決。

另外就是一些混賬，到底怎麼處理，由誰來調整。以我們公司已經步入正規的情況下，依舊偶爾會有混亂的情況，那麼整還是不整？一般都是直屬領導說了算。混帳，需要對這個公司有深入了解後才弄得明白，誰是那個明白的人，明白的人是否也不記得具體情況，關鍵還是怕有不認賬的。但你也需要在自己今後的工作中，制定一些簡單的方便快速查找的方法，在摘要中體現。避免自己出錯。（ps：但不代表你真的不需要研究這個公司的爛帳混亂的帳本等。至少借貸平衡，報表平衡，年初年末等要對應吧？這是一個考驗。）

至於說是假賬。這個無法判斷。別問為啥啦，別自作聰明。有些東西不是那麼合理，但確實是發生了。裝都裝做不知道。稅局沒提意見，你著急什麼呢。尤其是，如果發現上一任的會計工作有問題，老闆捨不得出錢找事務所的來查賬，那就肯定是累死你，還沒有什麼加班補貼。誇獎一兩句如果能當飯吃，那我請你吃飯好了。畢竟沒有當年那種沖動了。

說實話吧，這些東西其實對接手的會計關系不大。但會很煩。你可以推說不知道。防禦了所有的攻擊。還有就是直接攤出底線，哪些事情你不做，談不了，就不要做了。實際操作中，沒法完美主義。哪個公司能所有的函證成功？不過是高風險的事情不做。（例如虛開增值稅發票，沒有合同等找死情況。）
3、接受工作安排，並且留下證據。
哪些證據需要留下來，或者由你另外復印保存等，我覺得這些有需要：
①上一任的交接清單，明確了你是何時開始工作，接收到哪些信息等。光明正大需要領導簽字。（在我天真的看來假賬也是之前的假，和你無關，不知道具體的法律如何界定，但至少是一個證據。）
②你接手的賬目情況，以你交接的時候的截止日期為准。不需要領導簽字。有時候可能需要偷偷摸摸的自己留。怕資料外泄的公司有，但這樣又亂又假的公司一般沒有管理得那麼好。當然，自己不要亂放，也不要做非法用途，不要給人發現了。
③注意的是欠賬情況，需要特別的另外再弄一份保存。也方便將來追討。
④若是老闆大方，可以找個事務所做一次審計，出個審計報告，雖然可能性太低。
還有就是事務所承接清賬的業務，當然挺貴的，效果也不確定，但適合股東有糾紛的。

4、建議建立新的帳套。與之前的賬本進行區分。
建立新的帳套，是為了後面的核算清晰明了為主。也是對自己的工作量，工作成果，進行表達。也方便進行統計，分析。工作是需要匯報的，把這些工作都清晰的表達出來，體現出你的價值。對了，還得學習行業潛規則和顯規則。思考其為什麼。或許需要保留部分你接手後，可能對自身不利的證據。
5、在潛移默化之中，改變能改變的事務。
但說實在的，依舊看你這個公司能不能在後面做好各種規章制度的完善建設。關鍵需要領導支持你，同時也需要同事配合你。一再提醒要內部制度建設。沒有規矩不成方圓。否則接下來的新的帳套，依舊是混亂的，非常假的。人員出差報銷，依舊拿收據忽悠你，還是拿去年的發票，那實在沒法做。甚至一兩個領導直接叫你幫他想辦法找發票來報銷。更可能觸及底線，要你合謀欺詐公司財產。你更加需要提出具體的，可操作的，有選擇的方案給股東，總經理參考。如果A方案不行，那換B方案。B方案不行，換C方案。能多完善一分就一分。也算是對得住自己的職責。

當然你需要學習一點HR的知識，如何在推出制度的同時，不留痕跡，不招人嫌棄。所以實在是任重道遠，艱巨非凡啊。但當你完全搞定了。那麼你就挺牛的了。交際能力，實務能力等有非常高的提高。